部門工作：
1、部門周例會
2、公司大會
3、其他部門工作對接
單據核算：
1、審核材料部遞交的送貨清單或出庫清單、項目人員簽收確認單進行復核并簽字，保證數據的真實性，可靠性、及時性
2、審核工程總提交的“勞務日工單、機械臺班表、結算單”進行復核并簽字，保證數據的真實性，可靠性、及時性
3、審核各公司及項目費用報銷單據并簽字
4、財務助理遞交的開票申請、釘釘流程各類報銷審批
5、登記公司的進銷存臺帳表
資金核對：
公司帳戶、個人帳戶每日入完帳與財務助理核對
項目臺帳登記與核對：
根據每日的收支憑證、結算憑證進行登記項目臺帳表，月未與財務軟件系統核對
往來單位核對 ：
與材料部，工程部核對供應商、勞務隊伍期未余額，跟甲方、合作方及聯營方溝通，關于開票、回款、民工專戶、外經證、合同等事項
帳務處理：
1、每天完成財務助理移交單據進行賬務處理并與財務助理核對余額，保證賬實相付
2、與客戶及供應商往來余額
3、打印會計憑證并裝訂
報表：
每月10號之前完成總帳報表并報送領導審批，及時上傳在共享數據文件里面

其他工作
配合上級領導及其他部門工作